Продажи / Прогноз · v1.3
Прогноз продаж U01 на 3 месяца
Воронка от лидов до сделки, три сценария результата и выручка по пакетам. ОСновано на бюджете лидогенерации 550 500 ₽ за квартал.
Цель прогноза
- Зафиксировать воронку от лидов до сделки.
- Спланировать количество сделок за 3 месяца.
- Оценить выручку по пакетам (Быстрый старт / Операционный контроль / Управление сетью / Пилот).
Базовый ориентир: 212 валидных лидов → ~127 демо → 25 сделок → 2,32 млн ₽ (средний чек ~93–95k).
Ценовые ориентиры для расчёта
| Пакет | «От» (витрина) | Средний чек (Прогноз) |
|---|---|---|
| Быстрый старт (1–2 точки) | 60 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| Операционный контроль (3–4 точки) | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Управление сетью | 500 000 ₽ | 480 000 ₽ |
| Пилотный проект | 800 000 ₽ | 750 000 ₽ |
Факт продаж: средний закрытый проект ≈ 95 000 ₽ (основная масса — Быстрый старт и базовый Операционный контроль).
Входные данные из лидогенерации
Бюджет 550 500 ₽ — один на все сценарии.
| Сценарий | Лиды | Валидные | Бюджет | CPL |
|---|---|---|---|---|
| Консервативный | 161 | ~129 | 550 500 ₽ | ~3 420 ₽ |
| Базовый | 265 | ~212 | 550 500 ₽ | ~2 080 ₽ |
| Оптимистичный | 371 | ~297 | 550 500 ₽ | ~1 480 ₽ |
Модель воронки
Цепочка: Лиды → Валидные → Демо → Сделки
| Этап | Конверсия |
|---|---|
| Лид → валидный | 80% |
| Валидный → демо | 60% |
| Демо → сделка | 20% |
| Валидный → сделка | 12% (60% × 20%) |
| Лид → сделка | 9,6% (80% × 60% × 20%) |
Промежуточные объёмы по сценариям
| Сценарий | Лиды | Валидные (80%) | Демо (60%) | Сделки (20%) |
|---|---|---|---|---|
| Консервативный | 161 | ~129 | ~77 | 15 |
| Базовый | 265 | ~212 | ~127 | 25 |
| Оптимистичный | 371 | ~297 | ~178 | 36 |
Прогноз сделок и выручки
Консервативный
- Лиды: 161 · Валидные: ~129 · Демо: ~77
- Сделки: 15
- Распределение: Быстрый старт 12 · Операционный контроль 2 · Управление сетью 1
C: 864 000 · B: 190 000 · A: 480 000
Итого: 1 534 000 ₽ · средний чек ~102 000 ₽
Базовый
- Лиды: 265 · Валидные: ~212 · Демо: ~127
- Сделки: 25
- Распределение: Быстрый старт 19 · Операционный контроль 5 · Управление сетью 1
C: 1 368 000 · B: 475 000 · A: 480 000
Итого: 2 323 000 ₽ · средний чек ~93 000 ₽
Оптимистичный
- Лиды: 371 · Валидные: ~297 · Демо: ~178
- Сделки: 36
- Распределение: Быстрый старт 28 · Операционный контроль 6 · Управление сетью 2
C: 2 016 000 · B: 570 000 · A: 960 000
Итого: 3 546 000 ₽ · средний чек ~99 000 ₽
Сводная таблица
| Сценарий | Лиды | Валидные | Демо | Сделки | Выручка | Средний чек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | 161 | ~129 | ~77 | 15 | 1 534 000 ₽ | ~102 000 ₽ |
| Базовый | 265 | ~212 | ~127 | 25 | 2 323 000 ₽ | ~93 000 ₽ |
| Оптимистичный | 371 | ~297 | ~178 | 36 | 3 546 000 ₽ | ~99 000 ₽ |
Акценты по форматам и каналам
| Формат | Роль | Каналы | KPI |
|---|---|---|---|
| Быстрый старт | Быстрый вход, короткий цикл | Авито, Profi.ru, часть Директа | Скорость выхода на валидный лид и демо |
| Операционный контроль | Основной объём выручки в базовом сценарии | Директ, Klerk, Авито | Конверсия демо в КП и сделку |
| Управление сетью / Пилот | Рост среднего чека | Klerk, Директ (интеграции, сеть) | Качество диагностики и архитектурной встречи |