Прогноз · 3 месяца

Прогноз продаж U02 — 1С:Фреш ПРОФ

Модель без платного лидогена: пул контактов R1–R4 → ICP → ПРОФ → выручка. Базовый KPI: ~100 ПРОФ/мес., чек 83 750 ₽.

Модель входа

Пул контактов (R1–R4) → Квалификация ICP → Конверсия в ПРОФ → Сделки → Выручка

Очереди CRM с P0/P1/P2 не нужны — команда обрабатывает весь доступный пул одновременно.

Источники контактов

ИсточникЧто этоОграничитель
R1 — TrialРегистрации 1cfresh.comРейтинг партнёра на портале 1С
R2 — ОтвалыTrial без оплаты, непродлениеРазмер базы CRM
R3 — НенашиКонкурент / Excel / ИТСПодготовленный пул (регламент R3)
R4 — СайтОрганика, страницы 07–08SEO/трафик

Конверсии воронки

Контакт100%
→ ICP~80%
→ Помощь55–70%
→ КП70–80%
→ Оплата ПРОФ35–45%
ICP → ПРОФ сквозная15–25%
ЭтапЗначение
Контакт → ICP~80%
ICP → Помощь / консультация55–70%
Помощь → КП70–80%
КП → Оплата ПРОФ35–45%
ICP → ПРОФ (сквозная)15–25%

Цены пакетов

ПакетСегментПодпискаУслугиИтого
СтартC57 000 ₽15 000 ₽72 000 ₽
БизнесB57 000 ₽35 000 ₽92 000 ₽
МиграцияA57 000 ₽50 000 ₽107 000 ₽
ПилотX57 000 ₽~25 000 ₽~82 000 ₽

Средневзвешенный чек: 0,50×72 000 + 0,30×92 000 + 0,15×107 000 + 0,05×82 000 = 83 750 ₽

Три сценария — сводка

СценарийПул ICP/месCR ICP→ПРОФПРОФ/месВыручка/месКвартал
Консервативный40015%605 025 000 ₽15 075 000 ₽
Базовый (= KPI)50020%1008 375 000 ₽25 125 000 ₽
Оптимистичный60025%15012 575 000 ₽37 725 000 ₽

Пул по источникам (35/30/22/13%)

ИсточникКонсерв.БазовыйОптим.
R1 Trial140175210
R2 Отвалы120150180
R3 Ненаши88110132
R4 Сайт526578
Итого400500600

Сделки по источникам

ИсточникКонс.БазовыйОптим.
R1213552
R2183045
R3132233
R481320
Итого60100150

Сделки по сегментам (50/30/15/5%)

СегментПакетКонс.БазовыйОптим.
CСтарт 72k305075
BБизнес 92k183045
AМиграция 107k91523
XПилот ~82k357
Итого60100150

Выручка по сегментам (месяц)

СегментКонсерв.БазовыйОптим.
C (×72k)2 160 000 ₽3 600 000 ₽5 400 000 ₽
B (×92k)1 656 000 ₽2 760 000 ₽4 140 000 ₽
A (×107k)963 000 ₽1 605 000 ₽2 461 000 ₽
X (×82k)246 000 ₽410 000 ₽574 000 ₽
Итого5 025 000 ₽8 375 000 ₽12 575 000 ₽

Годовая проекция (базовый): 8 375 000 × 12 ≈ 100,5 млн ₽/год

Помесячная раскладка (квартал)

МесяцКонсерв.БазовыйОптим.
Месяц 160 / 5 025 000 ₽100 / 8 375 000 ₽150 / 12 575 000 ₽
Месяц 260 / 5 025 000 ₽100 / 8 375 000 ₽150 / 12 575 000 ₽
Месяц 360 / 5 025 000 ₽100 / 8 375 000 ₽150 / 12 575 000 ₽
Итого180 / 15 075 000 ₽300 / 25 125 000 ₽450 / 37 725 000 ₽

Ёмкость команды

СценарийКонтактов/месКонтактов/деньFTE
Консервативный400~18<1 FTE
Базовый500~231–2 FTE
Оптимистичный600~27~2 FTE

Вывод: узкое место — объём пула R2/R3 и конверсия ICP→ПРОФ, не ёмкость менеджеров.

Условия базового сценария

  1. SLA по источникам: R1 ≤24 ч, R2 ≤48 ч, R3 ≤72 ч
  2. Фильтр D на входе R3 (регламент §5.1)
  3. Бесплатная помощь: живая база D+3, консультация 30 мин
  4. Блок «7 сервисов + ИТС» в >95% ICP-звонков
  5. D+21 для всех активных trial с ICP
  6. CR ICP→ПРОФ удерживается на уровне ~20%
  7. Доступный пул R1–R4 соответствует таблице (500 контактов/мес.)

Правила корректировки

СигналДействие
Пул R1 меньше планаРейтинг партнёра на 1cfresh.com
Пул R2/R3 меньшеВыгрузка базы; окно отвалов 90→180 дней
CR ICP→ПРОФ <15%Аудит скриптов и бесплатной помощи
CR >25%Пересмотр KPI вверх
Рост доли DУсилить фильтр ABCDX / R3