Лидогенерация / Бюджеты
Бюджеты и прогноз лидогенерации БО на 3 месяца
Единый бюджет 730 500 ₽ (~243 500 ₽/мес). Три сценария различаются CPL и конверсиями, не суммой вложений.
Разбивка бюджета по каналам
| Канал | За 3 мес. | В месяц | Роль |
|---|---|---|---|
| Яндекс.Директ BU01 | 135 000 ₽ | 45 000 ₽ | Флагман: бухгалтерские услуги, ИП/ООО |
| Яндекс.Директ BU02 | 67 500 ₽ | 22 500 ₽ | АУСН-приоритет, нулевая отчётность |
| Яндекс.Директ BU03 | 15 000 ₽ | 5 000 ₽ | Тест — кросс-селл важнее |
| Яндекс.Директ BU04 | 78 000 ₽ | 26 000 ₽ | Декларации, восстановление, сезон |
| Итого Директ | 295 500 ₽ | 98 500 ₽ | — |
| Авито (все юниты) | 210 000 ₽ | 70 000 ₽ | 9 карточек, CPL ~550 ₽ подтверждён |
| Klerk (все юниты) | 145 000 ₽ | 48 333 ₽ | 12 evergreen-статей / 3 мес |
| Profi.ru (все юниты) | 60 000 ₽ | 20 000 ₽ | Платные отклики, тёплые заявки |
| Итого общие | 295 000 ₽ | 98 333 ₽ | — |
| ИТОГО | 730 500 ₽ | 196 833 ₽ | — |
Сезон июля: для BU02 и BU04-А +30% доли Авито (карточка №7 «до 27 июля») за счёт BU01 в первом месяце.
Три сценария — сводная таблица KPI
| Сценарий | Лиды | Валидные (80%) | ЭА/Демо (60%) | Сделки (20%) | CPL | ARR-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | 303 | 242 | 145 | 29 | ~1 950 ₽ | ~2,05 млн ₽ |
| Базовый | 466 | 373 | 224 | 45 | ~1 268 ₽ | ~3,17 млн ₽ |
| Оптимистичный | 672 | 538 | 323 | 65 | ~879 ₽ | ~4,62 млн ₽ |
Лиды по каналам (базовый сценарий)
| Канал | Конс. | База | Опт. | CPL база |
|---|---|---|---|---|
| Директ BU01 | 45 | 75 | 113 | 1 800 ₽ |
| Директ BU02 | 27 | 45 | 75 | 1 500 ₽ |
| Директ BU03 | 3 | 5 | 8 | 3 000 ₽ |
| Директ BU04 | 39 | 60 | 98 | 1 300 ₽ |
| Авито | 129 | 164 | 257 | 550 ₽ |
| Klerk | 36 | 81 | 126 | 1 790 ₽ |
| Profi.ru | 24 | 35 | 50 | 1 700 ₽ |
Прогноз по юнитам (базовый)
| Юнит | Лиды | Сделки | Чек 1-й мес. | Выручка 1-й мес. | ARR-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| BU01 Комплексный сервис | 183 | 18 | 10 000 ₽ | 180 000 ₽ | 2 160 000 ₽ |
| BU02 Отчётность | 123 | 12 | 5 000 ₽ | 60 000 ₽ | 720 000 ₽ |
| BU03 Расчёт зарплаты | 44 | 4 | 4 500 ₽ | 18 000 ₽ | 216 000 ₽ |
| BU04 Разовые услуги | 116 | 11 | 7 000 ₽ | 77 000 ₽ | 77 000 ₽ |
| Итого | 466 | 45 | — | 335 000 ₽ | ~3 173 000 ₽ |
Сделки по юнитам — консервативный / оптимистичный
Консервативный (29 сделок)
| Юнит | Лиды | Сделки |
|---|---|---|
| BU01 | ~105 | 10 |
| BU02 | ~75 | 7 |
| BU03 | ~25 | 2 |
| BU04 | ~70 | 7 |
Оптимистичный (65 сделок)
| Юнит | Лиды | Сделки |
|---|---|---|
| BU01 | ~265 | 26 |
| BU02 | ~175 | 17 |
| BU03 | ~60 | 7 |
| BU04 | ~160 | 14 |
Условия базового сценария
- SLA первого отклика: до 15 минут на Авито и Profi.ru
- Директ: еженедельная проверка минус-слов; G1 BU01 — верификация хвостов
- Авито: карточки 7 и 8 активны до 27 июля; 9 карточек в 6+ регионах
- Klerk: 4 статьи/мес, CTA «бесплатная диагностика», не сокращать первые 6 недель
- Profi.ru: отклик → номер телефона → скрипт 01
- BU03 Директ: если CPL > 5 000 ₽ через 4 нед — перераспределить в BU01/BU04